| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WESLEY MEDEIROS VIDRAçARIA E ESQUADRIAS DE METAL |
| Número do empenho: | 6409 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Trava - central superior e inferior e roldanas. | 27,78 | 250,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Trava - central superior e inferior e roldanas. | 250,02 | ||
| 15/09/2025 | Trava - central superior e inferior e roldanas. | 250,02 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6409/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,02 | ||
| TOTAL | 250,02 | 250,02 | 250,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
