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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6411 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Luva de vinil c/100 40,00 40,00
1.00 Pomada Hirudoid 500mg gel 40g 47,09 47,09
1.00 Pomada topcoid gel 5 mg 40g 35,62 35,62
3.00 Atadura crepe 10 cm x 1,8m 13 fios 5,00 15,00
2.00 Algodão Bolas 50g Finalidade: Para uso nas escolas municipais., 3 7,98 15,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 Luva de vinil c/100 Pomada Hirudoid 500mg gel 40g Pomada topcoid gel 5 mg 40g Atadura crepe 10 cm x 1,8m 13 fios Algodão Bolas 50g Finalidade: Para uso nas escolas municipais., 3 153,67
15/09/2025 Luva de vinil c/100 Pomada Hirudoid 500mg gel 40g Pomada topcoid gel 5 mg 40g Atadura crepe 10 cm x 1,8m 13 fios Algodão Bolas 50g Finalidade: Para uso nas escolas municipais., 3 153,67
16/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 153,67
TOTAL 153,67 153,67 153,67
SALDO A PAGAR 0,00