| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 6415 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra para melhorias na rede deagua de linha tigre, cfe oc. nr 3981/2023- contrato 234/2023. chamamento publico 01/2023. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra para melhorias na rede deagua de linha tigre, cfe oc. nr 3981/2023- contrato 234/2023. chamamento publico 01/2023. | 600,00 | ||
| 24/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra para melhorias na rede deagua de linha tigre, cfe oc. nr 3981/2023- contrato 234/2023. chamamento publico 01/2023. | 600,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6415/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
