Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6420 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Sombrite - 16mx20m |
28,50 |
1.140,00 |
| 2.00 |
Arrame liso 16 - 100m |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
Sombrite - 16mx20m Arrame liso 16 - 100m |
1.196,00 |
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| 16/09/2025 |
Sombrite - 16mx20m
Arrame liso 16 - 100m
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1.196,00 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.196,00 |
| TOTAL |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
