Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
643 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro do óleo Pl 2003 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Filtro do óleo Pl 2003 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
492,00 |
|
|
| 13/02/2025 |
Filtro do óleo Pl 2003
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros
|
|
492,00 |
|
| 13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 643/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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486,10 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 643/2025 |
|
|
5,90 |
| TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/02/2025 |
5,90 |
1074/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,90 |
|
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