| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pilha Rayovac alcalina AA c/6 | 26,30 | 26,30 |
| 1.00 | Pilha AA c/4 | 32,90 | 32,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Pilha Rayovac alcalina AA c/6 Pilha AA c/4 | 59,20 | ||
| 16/09/2025 | Pilha Rayovac alcalina AA c/6 Pilha AA c/4 | 59,20 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6438/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,49 | ||
| 17/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6438/2025 | 0,71 | ||
| TOTAL | 59,20 | 59,20 | 59,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 16/09/2025 | 0,71 | 8880/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,71 |
