Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6439 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Erva mate - sem açucar para mateada com os alunos. |
14,90 |
104,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
Erva mate - sem açucar para mateada com os alunos. |
104,30 |
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| 16/09/2025 |
Erva mate - sem açucar para mateada com os alunos.
|
|
104,30 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6439/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,05 |
| 17/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6439/2025 |
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1,25 |
| TOTAL |
104,30 |
104,30 |
104,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
16/09/2025 |
1,25 |
8879/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,25 |
|
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