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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6446	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	15.000,00
30/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		7.841,42
01/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6446/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.841,42
TOTAL		15.000,00	7.841,42	7.841,42
SALDO A PAGAR				7.158,58