SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lanterna Traseira
107,00
107,00
1.00
Lampada 2 polos 12V 5W
6,00
6,00
2.00
Lâmpada 1 polo 12V 21W
4,50
9,00
1.00
Filtro p/interclima
34,00
34,00
1.00
Bombinha p/injeção de água
Finalidade: Para conserto no caminhão IQT6C55 da secretaria de obr
as.
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
Lanterna Traseira Lampada 2 polos 12V 5W Lâmpada 1 polo 12V 21W Filtro p/interclima Bombinha p/injeção de água
Finalidade: Para conserto no caminhão IQT6C55 da secretaria de obr
as.
194,00
16/09/2025
Lanterna Traseira
Lampada 2 polos 12V 5W
Lâmpada 1 polo 12V 21W
Filtro p/interclima
Bombinha p/injeção de água
Finalidade: Para conserto no caminhão IQT6C55 da secretaria de obr
as.
194,00
18/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
194,00
TOTAL
194,00
194,00
194,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
