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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6455	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mão de Obra hora - referente à remoção dos radiadores e conserto do sistema de carga Finalidade: Para conserto Micro-ônibus IJZ9681 da secretaria de educação.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	Mão de Obra hora - referente à remoção dos radiadores e conserto do sistema de carga Finalidade: Para conserto Micro-ônibus IJZ9681 da secretaria de educação.	350,00
18/09/2025	Mão de Obra hora - referente à remoção dos radiadores e conserto do sistema de carga Finalidade: Para conserto Micro-ônibus IJZ9681 da secretaria de educação.		350,00
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6455/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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