3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Correia 13x1275
72,00
144,00
1.00
Correia 13x0925
53,00
53,00
2.00
Bucha para alternador
42,00
84,00
1.00
Bucha para esticador de correia
42,00
42,00
1.00
Auto falante 4x6
Finalidade: Para conserto Micro-ônibus IJZ9681 da secretaria de educação.
156,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
Correia 13x1275 Correia 13x0925 Bucha para alternador Bucha para esticador de correia Auto falante 4x6
Finalidade: Para conserto Micro-ônibus IJZ9681 da secretaria de educação.
479,00
18/09/2025
Correia 13x1275
Correia 13x0925
Bucha para alternador
Bucha para esticador de correia
Auto falante 4x6
Finalidade: Para conserto Micro-ônibus IJZ9681 da secretaria de educação.
479,00
18/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6456/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
479,00
TOTAL
479,00
479,00
479,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
