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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6458 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lampada H 7 - 24v xtreme vision 84,00 168,00
2.00 Lâmpada - H1 24v xtreme vision 41,00 82,00
1.00 Limpador do para brisa - reservatório para água 97,00 97,00
2.00 Moldura para farol - de neblina 94,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 Lampada H 7 - 24v xtreme vision Lâmpada - H1 24v xtreme vision Limpador do para brisa - reservatório para água Moldura para farol - de neblina 535,00
18/09/2025 Lampada H 7 - 24v xtreme vision Lâmpada - H1 24v xtreme vision Limpador do para brisa - reservatório para água Moldura para farol - de neblina 535,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6458/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 535,00
TOTAL 535,00 535,00 535,00
SALDO A PAGAR 0,00