Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6459 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Bacon kg |
59,90 |
479,20 |
| 6.00 |
Calabresa |
36,50 |
219,00 |
| 5.60 |
Miudezas suínas |
15,50 |
86,80 |
| 8.40 |
Costela Suina Defumada |
59,90 |
503,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
Bacon kg Calabresa Miudezas suínas Costela Suina Defumada |
1.288,16 |
|
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| 18/09/2025 |
Bacon kg
Calabresa
Miudezas suínas
Costela Suina Defumada
|
|
1.288,16 |
|
| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6459/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.272,70 |
| 18/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6459/2025 |
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15,46 |
| TOTAL |
1.288,16 |
1.288,16 |
1.288,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/09/2025 |
15,46 |
8927/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,46 |
|
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