Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6464 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Placas/ pvc c/ adesivos em vinil 22x16cm |
19,90 |
398,00 |
| 1.00 |
Placas/ pvc c/ adesivos em vinil 1,30x1mt |
182,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
Placas/ pvc c/ adesivos em vinil 22x16cm Placas/ pvc c/ adesivos em vinil 1,30x1mt |
580,00 |
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| 18/09/2025 |
Placas/ pvc c/ adesivos em vinil 22x16cm
Placas/ pvc c/ adesivos em vinil 1,30x1mt
|
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580,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6464/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
