| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6466 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Atadura crepe 13 fios 08 cm | 1,25 | 75,00 |
| 60.00 | Atadura crepe 13 fios 10 cm | 1,50 | 90,00 |
| 4.00 | Hidrogel 85g | 38,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Atadura crepe 13 fios 08 cm Atadura crepe 13 fios 10 cm Hidrogel 85g | 317,00 | ||
| 18/09/2025 | Atadura crepe 13 fios 08 cm Atadura crepe 13 fios 10 cm Hidrogel 85g | 317,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6466/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 317,00 | ||
| TOTAL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
