Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6468 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vidro da porta - LD |
400,00 |
400,00 |
| 2.00 |
Cola para parabrisa |
97,22 |
194,44 |
| 1.00 |
Óleo Lubrificante. - 10W30 |
670,00 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
Vidro da porta - LD Cola para parabrisa Óleo Lubrificante. - 10W30 |
1.264,44 |
|
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| 18/09/2025 |
Vidro da porta - LD
Cola para parabrisa
Óleo Lubrificante. - 10W30
|
|
1.264,44 |
|
| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6468/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.264,44 |
| TOTAL |
1.264,44 |
1.264,44 |
1.264,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
