| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J L DE LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 6470 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pano de chão | 21,50 | 21,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Pano de chão | 21,50 | ||
| 18/09/2025 | Pano de chão | 21,50 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6470/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,50 | ||
| TOTAL | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
