| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6472 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Alexandre J.da Silva | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 6.000,00 | ||
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 657,61 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 657,61 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 657,61 | 657,61 | |
| SALDO A PAGAR | 5.342,39 | |||
