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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6473 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: Adiantamento Numerário-Alvaro Andre dos Passos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 6.000,00
20/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 1.407,79
20/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.407,79
18/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 2.151,59
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.151,59
18/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 1.678,11
18/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.678,11
18/12/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -762,51
TOTAL 5.237,49 5.237,49 5.237,49
SALDO A PAGAR 0,00


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