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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6474 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: Adiantamento Numerário-Celso Ferrari
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 6.000,00
18/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 1.282,15
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.282,15
20/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 1.686,70
20/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6474/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.686,70
19/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 2.079,76
19/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6474/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.079,76
TOTAL 6.000,00 5.048,61 5.048,61
SALDO A PAGAR 951,39


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