| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
| Número do empenho: | 6475 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Tinta para impressora Epson | 80,00 | 400,00 |
| 3.00 | Kit de tinta para impressora | 160,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Tinta para impressora Epson Kit de tinta para impressora | 880,00 | ||
| 18/09/2025 | Tinta para impressora Epson Kit de tinta para impressora | 880,00 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
