| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LANGE TERMOPLÁSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6483 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 BANCOS DE JARDIM DE TRES LUGARES. PARA USO NAS PRAÇAS DA CIDADE, CFE OC. NR 3479/2025,ANEXA. | 0,00 | 2.478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 BANCOS DE JARDIM DE TRES LUGARES. PARA USO NAS PRAÇAS DA CIDADE, CFE OC. NR 3479/2025,ANEXA. | 2.478,00 | ||
| 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 BANCOS DE JARDIM DE TRES LUGARES. PARA USO NAS PRAÇAS DA CIDADE, CFE OC. NR 3479/2025,ANEXA. | 2.478,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6483/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.448,26 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6483/2025 | 29,74 | ||
| TOTAL | 2.478,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 30/09/2025 | 29,74 | 9393/2025 | Lançada |
| TOTAL | 29,74 |
