Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6486
Data de lançamento:
16/09/2025
Tipo de empenho:
CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual (RV 4050)
Conta de Despesa:
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL TAMANHOS XXG E XG E GERIATRICA M-G-XG-P. PARA USO DE MUNICIPES, CFE LISTA EM ANEXO.
0,00
3.639,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL TAMANHOS XXG E XG E GERIATRICA M-G-XG-P. PARA USO DE MUNICIPES, CFE LISTA EM ANEXO.
3.639,64
24/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL TAMANHOS XXG E XG E GERIATRICA M-G-XG-P. PARA USO DE MUNICIPES, CFE LISTA EM ANEXO.
474,52
TOTAL
3.639,64
474,52
0,00
SALDO A PAGAR
3.639,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
