Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6487 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refletor smar led 200W RGB |
293,05 |
293,05 |
| 15.00 |
Cabo 2 x 1,50 mm |
4,75 |
71,25 |
| 2.00 |
Bucha nº08 |
0,65 |
1,30 |
| 10.00 |
Arruela lisa 3/8 |
0,58 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
Refletor smar led 200W RGB Cabo 2 x 1,50 mm Bucha nº08 Arruela lisa 3/8 Parafuso chipboard
Finalidade: Para uso no pórtico da entrada da cidade. |
371,90 |
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| 19/09/2025 |
Refletor smar led 200W RGB
Cabo 2 x 1,50 mm
Bucha nº08
Arruela lisa 3/8
Parafuso chipboard
Finalidade: Para uso no pórtico da entrada da cidade.
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371,90 |
|
| 23/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6487/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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371,90 |
| TOTAL |
371,90 |
371,90 |
371,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
