Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6490 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vidro - interno da porta corrediça |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 1.00 |
Tubo de Cola mecânica |
48,90 |
48,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
Vidro - interno da porta corrediça Tubo de Cola mecânica |
1.138,90 |
|
|
| TOTAL |
1.138,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.138,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
