| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6510 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA BOLA DE FUTEBOL SOCIETY. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 3489/2025,ANEXA. | 149,99 | 149,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA BOLA DE FUTEBOL SOCIETY. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 3489/2025,ANEXA. | 149,99 | ||
| 19/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA BOLA DE FUTEBOL SOCIETY. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 3489/2025,ANEXA. | 149,99 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6510/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,99 | ||
| TOTAL | 149,99 | 149,99 | 149,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
