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Exercício: 2025
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6518	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20 TIPO DIAGONAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 02/2025- OC. NR 358/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	2.638,64	2.638,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20 TIPO DIAGONAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 02/2025- OC. NR 358/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	2.638,64
25/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20 TIPO DIAGONAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE ATA NR 02/2025- OC. NR 358/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.		2.638,64
01/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6518/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.606,98
01/10/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6518/2025			31,66
TOTAL		2.638,64	2.638,64	2.638,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	25/09/2025	31,66	9136/2025	Lançada
TOTAL		31,66