Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6523 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lavagem veículo JAE1B94 |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JDL2I66 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JDM5H20 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JCH2J93 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IJW0535 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JDE6B57 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IZC0D65 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
Lavagem veículo JAE1B94 Lavagem veículo JDL2I66 Lavagem veículo JDM5H20 Lavagem veículo JCH2J93 Lavagem veículo IJW0535 Lavagem veículo JDE6B57 Lavagem veículo IZC0D65 |
450,00 |
|
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| 25/09/2025 |
Lavagem veículo JAE1B94
Lavagem veículo JDL2I66
Lavagem veículo JDM5H20
Lavagem veículo JCH2J93
Lavagem veículo IJW0535
Lavagem veículo JDE6B57
Lavagem veículo IZC0D65
|
|
450,00 |
|
| 26/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
