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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6536	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO.	0,00	576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO.	576,00
19/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO.		576,00
22/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6536/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,00
TOTAL		576,00	576,00	576,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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