| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 6547 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Guardanapos de papel grande 32,5 x ,2,5cm c/50 unidades | 2,95 | 29,50 |
| 10.00 | Carvão c/4kg | 13,50 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Guardanapos de papel grande 32,5 x ,2,5cm c/50 unidades Carvão c/4kg | 164,50 | ||
| 09/10/2025 | Guardanapos de papel grande 32,5 x ,2,5cm c/50 unidades Carvão c/4kg | 164,50 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6547/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,50 | ||
| TOTAL | 164,50 | 164,50 | 164,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
