| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 6557 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Linguiça caseira com ervas | 22,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Linguiça caseira com ervas | 3.300,00 | ||
| 13/10/2025 | Linguiça caseira com ervas | 3.300,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6557/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.260,40 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6557/2025 | 39,60 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/10/2025 | 39,60 | 9822/2025 | Lançada |
| TOTAL | 39,60 |
