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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6562	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.	743,86	743,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.	743,86
23/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.		743,86
23/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6562/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			743,86
TOTAL		743,86	743,86	743,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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