| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024. | 287,37 | 287,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024. | 287,37 | ||
| 23/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024. | 287,37 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6563/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 287,37 | ||
| TOTAL | 287,37 | 287,37 | 287,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
