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Exercício: 2025
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	6564	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.	740,72	740,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.	740,72
23/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.		740,72
23/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6564/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			740,72
TOTAL		740,72	740,72	740,72
SALDO A PAGAR				0,00