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Exercício: 2025
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	6565	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.	753,47	753,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.	753,47
23/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO NR 138/2024-DISPENSA 21/2024.		753,47
01/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6565/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			753,47
TOTAL		753,47	753,47	753,47
SALDO A PAGAR				0,00