Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6569 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RES MES DE SETEMBRO DE 2025 DANIELE WALTER |
0,00 |
202,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RES MES DE SETEMBRO DE 2025 DANIELE WALTER |
202,73 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE DANIELE WALTER |
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202,73 |
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| 19/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE |
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76,02 |
| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6569/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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126,71 |
| TOTAL |
202,73 |
202,73 |
202,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Segurados Ativos |
19/09/2025 |
76,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
76,02 |
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