| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPELARI |
| Número do empenho: | 6572 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Elenir Fatima Queiroz Cappelari | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ELENIR CAPPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BB RPPS 2025- FUNDOS DE INVESTIMENTO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ELENIR CAPPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BB RPPS 2025- FUNDOS DE INVESTIMENTO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 360,00 | ||
| 19/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ELENIR CAPPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BB RPPS 2025- FUNDOS DE INVESTIMENTO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 360,00 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
