MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ELENIR CAPPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BB RPPS 2025- FUNDOS DE INVESTIMENTO, CFE DIARIA EM ANEXO.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ELENIR CAPPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BB RPPS 2025- FUNDOS DE INVESTIMENTO, CFE DIARIA EM ANEXO.
360,00
19/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ELENIR CAPPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BB RPPS 2025- FUNDOS DE INVESTIMENTO, CFE DIARIA EM ANEXO.
360,00
23/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
