Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
Óleo 10w30 |
52,00 |
130,00 |
| 1.00 |
Limpa Para-brisa |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
conjunto filtro ar |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Óleo 10w30 Limpa Para-brisa Filtro de combustível conjunto filtro ar Filtro de oleo Filtro de ar |
259,00 |
|
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| 06/02/2025 |
Óleo 10w30
Limpa Para-brisa
Filtro de combustível
conjunto filtro ar
Filtro de oleo
Filtro de ar
|
|
259,00 |
|
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 658/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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259,00 |
| TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
