| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA DANIELA GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 6580 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Impressora multifuncional colorida | 1.369,00 | 1.369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Impressora multifuncional colorida | 1.369,00 | ||
| 25/09/2025 | Impressora multifuncional colorida | 1.369,00 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6580/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.369,00 | ||
| TOTAL | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
