Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6589
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC. HOSPT. BENEF. DE VISTA GAUCHA-RS MESDE SETEMBRO DE 2025- PGTO DEDESPESAS DIVERSAS DA MESMA- MANUTENÇÃO, CFE RI EM ANEXO. LM VIGENTE E CONVENIO FIRMADO.
0,00
150.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC. HOSPT. BENEF. DE VISTA GAUCHA-RS MESDE SETEMBRO DE 2025- PGTO DEDESPESAS DIVERSAS DA MESMA- MANUTENÇÃO, CFE RI EM ANEXO. LM VIGENTE E CONVENIO FIRMADO.
150.000,00
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC. HOSPT. BENEF. DE VISTA GAUCHA-RS MESDE SETEMBRO DE 2025- PGTO DEDESPESAS DIVERSAS DA MESMA- MANUTENÇÃO, CFE RI EM ANEXO. LM VIGENTE E CONVENIO FIRMADO.
150.000,00
30/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6589/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150.000,00
TOTAL
150.000,00
150.000,00
150.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
