MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PELO CPM DA ESCOLA NELSO PICCININI NO CLUBE DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
1.518,00
1.518,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PELO CPM DA ESCOLA NELSO PICCININI NO CLUBE DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
1.518,00
23/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PELO CPM DA ESCOLA NELSO PICCININI NO CLUBE DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
1.518,00
24/09/2025
POR SER VALOR INDEVIDO
-18,00
25/09/2025
POR SER VALOR INDEVIDO
-18,00
26/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6595/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
