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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6599 Data de lançamento: 23/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Almotolia 250ml 8,50 42,50
5.00 Avental manga curta PCT c/10 TNT 25,00 125,00
40.00 Caixa coletora perfurocortantes 13 litros 12,00 480,00
5.00 Gel clínico ultrassom 1kg 15,00 75,00
10.00 Luva latex tamanho P c/pó CX c/100 28,70 287,00
5.00 Luva latex tamanho M c/pó CX c/100 28,70 143,50
5.00 Luva latex tamanho P s/pó CX c/100 28,70 143,50
5.00 Vaselina sólida 30g 16,50 82,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2025 Almotolia 250ml Avental manga curta PCT c/10 TNT Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Gel clínico ultrassom 1kg Luva latex tamanho P c/pó CX c/100 Luva latex tamanho M c/pó CX c/100 Luva latex tamanho P s/pó CX c/100 Vaselina sólida 30g 1.379,00
02/10/2025 Almotolia 250ml Avental manga curta PCT c/10 TNT Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Gel clínico ultrassom 1kg Luva latex tamanho P c/pó CX c/100 Luva latex tamanho M c/pó CX c/100 Luva latex tamanho P s/pó CX c/100 Vaselina sólida 30g 1.379,00
13/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6599/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.379,00
TOTAL 1.379,00 1.379,00 1.379,00
SALDO A PAGAR 0,00