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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	3.000,00
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		404,80
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		285,41
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		321,46
13/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			404,80
03/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			321,46
03/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			285,41
12/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		323,88
12/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		533,49
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			323,88
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			533,49
11/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		294,58
31/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		714,58
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		121,80
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			294,58
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			714,58
TOTAL		3.000,00	3.000,00	2.878,20
SALDO A PAGAR				121,80