Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Embuchamento - manga bico
525,00
525,00
2.00
Grampo de mola
33,00
66,00
2.00
Borracha do estabilizador
28,00
56,00
2.00
Guia de grampo - dianteiro
80,00
160,00
1.00
Jogo de lona de freio
190,00
190,00
2.00
Amortecedor traseiro
260,00
520,00
4.00
Porca de aço simples
3,50
14,00
2.00
Parafuso 10 x 70 mm
3,50
7,00
2.00
União emenda
30,00
60,00
5.00
Óleo do diferencial
30,00
150,00
1.00
Barra de direção
680,00
680,00
2.00
Retentor
30,00
60,00
2.00
Borracha do estabilizador - borracaha do estabilizador tras.
25,00
50,00
2.00
Borracha do amortecedor
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
Embuchamento - manga bico Grampo de mola Borracha do estabilizador Guia de grampo - dianteiro Jogo de lona de freio Amortecedor traseiro Porca de aço simples Parafuso 10 x 70 mm União emenda Óleo do diferencial Barra de direção Retentor Borracha do estabilizador - borracaha do estabilizador tras. Borracha do amortecedor
2.578,00
07/02/2025
Embuchamento - manga bico
Grampo de mola
Borracha do estabilizador
Guia de grampo - dianteiro
Jogo de lona de freio
Amortecedor traseiro
Porca de aço simples
Parafuso 10 x 70 mm
União emenda
Óleo do diferencial
Barra de direção
Retentor
Borracha do estabilizador - borracaha do estabilizador tras.
Borracha do amortecedor
2.578,00
10/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 660/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.578,00
TOTAL
2.578,00
2.578,00
2.578,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
