| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6600 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ribbon cera 110mm x 74m | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | Etiqueta 55 x 27 c/ 30 metros | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Ribbon cera 110mm x 74m Etiqueta 55 x 27 c/ 30 metros | 37,00 | ||
| 30/09/2025 | Ribbon cera 110mm x 74m Etiqueta 55 x 27 c/ 30 metros | 37,00 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6600/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
