Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6602 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Leitor de código de barras c/ pedestal, USB, na cor preta |
515,00 |
515,00 |
| 1.00 |
Impressora térmica |
1.499,00 |
1.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
Leitor de código de barras c/ pedestal, USB, na cor preta Impressora térmica |
2.014,00 |
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| 30/09/2025 |
Leitor de código de barras c/ pedestal, USB, na cor preta
Impressora térmica
|
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2.014,00 |
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| 01/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6602/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.014,00 |
| TOTAL |
2.014,00 |
2.014,00 |
2.014,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
