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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6614	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2025
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMovsu, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	12.144,00	12.144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 16 RECAPAGENS DE PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMovsu, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	12.144,00
TOTAL		12.144,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.144,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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