Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6622 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 97.20 |
Tubo Galvanizado 1.1/4x2.65mm
Finalidade: Placa de sinalização em ACM 40x40cm. |
16,59 |
1.612,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
Tubo Galvanizado 1.1/4x2.65mm
Finalidade: Placa de sinalização em ACM 40x40cm. |
1.612,42 |
|
|
| TOTAL |
1.612,42 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.612,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
