| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 6624 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Soda. 1 Kg | 25,50 | 25,50 |
| 1.00 | Esponja | 7,90 | 7,90 |
| 3.00 | Detergente | 2,95 | 8,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Soda. 1 Kg Esponja Detergente | 42,25 | ||
| 26/09/2025 | Soda. 1 Kg Esponja Detergente | 42,25 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6624/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,74 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6624/2025 | 0,51 | ||
| TOTAL | 42,25 | 42,25 | 42,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/09/2025 | 0,51 | 9151/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,51 |
