| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 6631 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE TETO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 3573/2025,ANEXA. | 0,00 | 609,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE TETO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 3573/2025,ANEXA. | 609,80 | ||
| 02/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE TETO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 3573/2025,ANEXA. | 609,80 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6631/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 602,48 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6631/2025 | 7,32 | ||
| TOTAL | 609,80 | 609,80 | 609,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 02/10/2025 | 7,32 | 9480/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,32 |
